| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
15.6.2015 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_26 |
17.6.2015 |
Výroba a dodávka drobnej architektúry |
Labant Vasil |
35398825 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_06_17 |
17.6.2015 |
Nákup reziva |
Nowak Józef |
661223 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/124 |
17.6.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/41 |
17.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -prvky drobnej architektúry podľa špecifikácii ZoD z 26.5.2015 |
Labant Vasil |
35398825 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/125 |
18.6.2015 |
za prenájom soc. zariadenia ATC počas pochodu d.n |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/42 |
18.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -dodávku el.energie -ZFS-39 ,T:20.-21.06.2015 a vody |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108578 08U01 |
19.6.2015 |
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/43 |
19.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/44 |
20.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/45 |
20.6.2015 |
Objednávame si u Vás: - tovar podľa nášho výberu |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
22.6.2015 |
Za elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/127 |
25.6.2015 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
259,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/137 |
25.6.2015 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/139 |
25.6.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/46 |
25.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -servis váh pre MŚ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38-2015 |
26.6.2015 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
1 541,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/135 |
26.6.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
50,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/136 |
26.6.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/138 |
26.6.2015 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6,80 EUR |
