| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/32 |
30.5.2019 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce v odsúhlasenom rozsahu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/37 |
30.5.2019 |
Objednávame si u Vás: -CD Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/38 |
30.5.2019 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
30.5.2019 |
Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
30.5.2019 |
Za výstavbu cyklochodníka |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
15 670,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
30.5.2019 |
Za CD - Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
30.5.2019 |
Za dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/178 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/179 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
11,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/182 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/184 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/186 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/187 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/188 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/189 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
103,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/191 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
31,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/174 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/175 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/176 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/177 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,72 EUR |
