| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/180 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/181 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/183 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/185 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/190 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
3.6.2019 |
Za vývoz NO a VOO odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
295,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
3.6.2019 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/33 |
6.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v... |
Ľubovnianska nemocnica, n. o. |
37886851 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/169 |
6.6.2019 |
Za vývoz TKO 5/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
384,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/170 |
6.6.2019 |
Za telefón 5/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
6.6.2019 |
Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/172 |
6.6.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/173 |
6.6.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/34 |
11.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie stavebných rozpočtov pre stavbu: Rekonštrukcia autobus.... |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/35 |
12.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_06_12 |
12.6.2019 |
Darovacia zmluva |
Pichnarčík František&spol. |
1 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/39 |
13.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -kosenie nábrežia Dunajca podľa potreby |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/40 |
13.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/192 |
14.6.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/193 |
14.6.2019 |
Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25,00 EUR |
