| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/27 |
10.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/119 |
11.4.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
602,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
11.4.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/28 |
15.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/121 |
17.4.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
17.4.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/123 |
23.4.2019 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/124 |
23.4.2019 |
Za knihu Spiš |
Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. |
50625985 |
26,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
23.4.2019 |
Za vytvorenie www stránky -www.pieniny |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
24.4.2019 |
Za spracovanie dopravného značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/36 |
26.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia -otvorenie LTS |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/135 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/136 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/137 |
30.4.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/138 |
30.4.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/139 |
30.4.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/140 |
30.4.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/141 |
30.4.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/142 |
30.4.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/143 |
30.4.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,96 EUR |
