| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/20 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: Výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri cyklochodníku... |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/21 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -inžiniersku činnosť na stavbe:Rozšírenie stokovej siete-Kvašné... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/22 |
2.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie geodetickej vrstvy do GIS obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/90 |
3.4.2019 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli www. cint. |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/91 |
3.4.2019 |
Za aktualizáciu programov za rok 2019 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/92 |
3.4.2019 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/93 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
439,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
495,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/23 |
3.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -publikáciu Spiš |
Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. |
50625985 |
26,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_03_27 |
4.4.2019 |
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
|
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/24 |
4.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu údajov obce na www.pieniny.sk |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05d |
5.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05e |
5.4.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/95 |
5.4.2019 |
Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
79,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/96 |
5.4.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/97 |
5.4.2019 |
Za vývoz TKO 3/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
244,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/98 |
5.4.2019 |
Za nájomné za rok 2019-pozemky |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
183,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/25 |
5.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -projekt dopr.značenia - komunikácia k rybníku |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/26 |
6.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
82,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/118 |
10.4.2019 |
Za telefón 3/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,72 EUR |
