| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/54 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
44,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/55 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/56 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/57 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/58 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/59 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
15,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/60 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/61 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/62 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
7,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/63 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
48,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/64 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/65 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
116,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/66 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/67 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/68 |
12.3.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/69 |
13.3.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/70 |
13.3.2019 |
za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
98,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/71 |
14.3.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
598,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/72 |
14.3.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
240,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
14.3.2019 |
Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci |
JD ROZHLASY |
27797007 |
947,70 EUR |
