|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/20 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/21 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/22 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/23 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/24 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/25 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/26 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/27 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/28 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/29 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/30 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
0.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/31 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/32 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/33 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/34 |
12.2.2019 |
za tonery MŠ |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
233.32 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_13 |
14.2.2019 |
ZoD na cyklochodník |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
15,670.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/35 |
14.2.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/36 |
14.2.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287.78 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_15 |
15.2.2019 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY |
HOUSTON, s. r. o. |
52142281 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/37 |
15.2.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.90 EUR |