| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/310 |
3.12.2018 |
za vypracovanie plánu obnovy ver. kanalizácie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/311 |
4.12.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/312 |
5.12.2018 |
Za vývoz TKO 11/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
206,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/313 |
10.12.2018 |
Za telefón 11/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_12_10 |
10.12.2018 |
Zmluva o prevádzkovaní ČOV pre rok 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 557,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
11.12.2018 |
Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/315 |
11.12.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_12_07 |
11.12.2018 |
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku |
Úrad vlády SR |
00151513 |
118 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/338 |
12.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/339 |
14.12.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/340 |
17.12.2018 |
Za svietnik a podnos na cintorín |
Galica Miroslav |
14281813 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/341 |
17.12.2018 |
Za PD zmena stavby pred dok. stav. úpr.pred dokon |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/342 |
17.12.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/343 |
17.12.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/344 |
17.12.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
62,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/345 |
17.12.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/346 |
17.12.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/347 |
17.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
476,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/348 |
17.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
257,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_12_18 |
19.12.2018 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0,00 |
