| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_06_27 |
27.6.2018 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Innogy Slovensko, s.r.o. (RWE Gas Slovensko) |
44291809 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/179 |
30.6.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
21.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/180 |
30.6.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
192.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/181 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/183 |
30.6.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
8.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/184 |
30.6.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
40.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/173 |
2.7.2018 |
Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4,044.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/174 |
3.7.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
88.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/175 |
3.7.2018 |
Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/176 |
10.7.2018 |
Za telefón 6/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/177 |
10.7.2018 |
Za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
121.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/178 |
10.7.2018 |
Za vývoz TKO 6/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
280.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/185 |
10.7.2018 |
Za infotabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
86.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/45 |
17.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu asf. chodníkov-výspravky, podľa odsúhl. výkazu výmer a cen.... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
6,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/186 |
17.7.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/187 |
17.7.2018 |
za vývoz TKO MŠ II. Q 2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/46 |
18.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu aut.zastávok pri NKP,lavicu,likvidáciu azbestovej strechy |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/47 |
20.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na parcely: E-676/1,677/1,675/2 k.ú. Červený Kláštor |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/188 |
20.7.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-16.44 EUR |
Slovensky
