| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/40 |
16.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a servisné práce vyp. techniky podľa požiadaviek |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/122 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO 1/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/41 |
17.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/124 |
17.5.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
17.5.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-42,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
18.5.2018 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/127 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/128 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
18.5.2018 |
Za knihy MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/42 |
19.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -skladacie kancel. stoly s dopravou |
bajex s. r. o. |
50712136 |
344,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/43 |
20.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -MTZ- osvetlenie, ozvučenie akcie Pochod2018 |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/44 |
21.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stravovanie učinkujúcich počas ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
21.5.2018 |
Za kosenie travnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
22.5.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/132 |
24.5.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/133 |
24.5.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
25.5.2018 |
Za miešačku betónu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_28 |
28.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/136 |
31.5.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
0,65 EUR |
