| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/64 |
15.3.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/65 |
15.3.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/66 |
15.3.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/67 |
15.3.2018 |
Za telefón 2/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/68 |
15.3.2018 |
Za vývoz TKO 2/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
201,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/69 |
15.3.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/70 |
16.3.2018 |
Za zatrávňovacie panely |
Gutta ČR- Praha s.r.o. |
25771001 |
244,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/71 |
19.3.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
35,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/72 |
19.3.2018 |
Za vypracovanie vyjadrenia k PD stav. úpravy pred |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/73 |
23.3.2018 |
za aktualizáciu č.1 Komunitného plánu soc.služieb |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/74 |
23.3.2018 |
Členské tatry Pieniny LAG 2018 |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/75 |
26.3.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/76 |
26.3.2018 |
Za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
205,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/77 |
26.3.2018 |
Odmeny výkonným umelcom 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/78 |
26.3.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/79 |
27.3.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/80 |
27.3.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/81 |
27.3.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
25,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/82 |
3.4.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_04_06 |
6.4.2018 |
Zámenná zmluva |
Pienspol, s.r.o. |
36483133 |
1 353,52 EUR |
