Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/21	5.2.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	22.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/22	5.2.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/23	5.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	7.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/24	5.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	6.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/25	5.2.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	50.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/26	5.2.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/27	5.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	0.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/28	5.2.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	28.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/29	5.2.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	298.77 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_01_20	6.2.2018	Dodatok č.1 k zmluve 18/2017/§ 54 – CnTP- A3	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	37938606	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_01_20x	7.2.2018	Dodatok č.1 k dohode č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	37938606	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_02_06	7.2.2018	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/16	7.2.2018	Za aktualizáciu programu ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/17	8.2.2018	Za telefón OBEC za 1/2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	59.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/18	8.2.2018	Členské OOCR TSP 2018	Oblastná organizácia cestovného ruchu	42234565	732.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/19	8.2.2018	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,436.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/19	10.2.2018	Objednávame si u Vás: -zatrávňovacie panely	Gutta ČR- Praha s.r.o.	25771001	244.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/30	13.2.2018	Za Osvedčenia pre MŠ	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	6.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/20	15.2.2018	Objednávame si u Vás: -odborné stanovisko k PD	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/31	15.2.2018	Za nehl. služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.16 EUR