| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
6.8.2018 |
za výrobu a montáž striešky pri KD |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
6.8.2018 |
za spracovanie hodnotiacej správy ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/197 |
9.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
981,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/198 |
9.8.2018 |
Za telefón 7 /2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
65,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
9.8.2018 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/200 |
9.8.2018 |
Za vývoz TKO 7/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
261,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_08_15 |
15.8.2018 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
16.8.2018 |
Za zámky do klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
82,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/202 |
20.8.2018 |
Za vstupenky na Stretnutie Goralov |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/203 |
20.8.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
48,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/204 |
20.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/205 |
27.8.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/206 |
31.8.2018 |
Za právne služby za 8/2018 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
219,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/207 |
3.9.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/208 |
6.9.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
88,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_06 |
7.9.2018 |
Zmluva o dielo |
Glavačko,s.r.o. |
50789848 |
13 522,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/209 |
10.9.2018 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03 |
11.9.2018 |
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín |
Čenščák Ondrej |
33085871 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03a |
11.9.2018 |
Skupinové poistenie detí v MŚ |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
37,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/210 |
11.9.2018 |
Za Znalecký posudok 146/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
138,00 EUR |
