| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/155 |
12.6.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/156 |
13.6.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/157 |
13.6.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/158 |
13.6.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
41,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/159 |
13.6.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/160 |
13.6.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/161 |
13.6.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/162 |
14.6.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/163 |
15.6.2018 |
Za Projektovú dokumentáciu pre územné rozh |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
18.6.2018 |
Za maľovanie strechy Obecného penziónu |
Mária Bušová |
50568868 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/165 |
19.6.2018 |
Za maľovanie stĺpov VO a strechy skladu CO |
Mária Bušová |
50568868 |
480,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/166 |
22.6.2018 |
Za tonery a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
269,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/167 |
22.6.2018 |
Za stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_06_21 |
22.6.2018 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_06_22 |
25.6.2018 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
TJ Dunajec Spišská Stará Ves |
31993966 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/168 |
25.6.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/169 |
26.6.2018 |
Za skladacie stoly 4 ks |
bajex s. r. o. |
50712136 |
344,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/170 |
26.6.2018 |
Za úpravu a servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/171 |
27.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
20,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
27.6.2018 |
za mat.tech. zabezpeč. ozvučenia Pochod dobrej n |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600,00 EUR |
