Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/211	12.9.2018	Za antivírový program	Cigler software Račianska 66	36237337	31.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/212	14.9.2018	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III.Q 2018	W-Control, s.r.o.	36804207	639.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/213	14.9.2018	Za telefón 8 /2018	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/214	14.9.2018	Za nájom pozemkov	SVP š.p.	36022041	7.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/215	14.9.2018	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	809.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/216	14.9.2018	Za vývoz TKO 8/18	EKOS spol. s r. o.	36168475	350.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/217	14.9.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	16.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/218	14.9.2018	Za elektrinu Verejné osvetlenie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	184.84 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_09_11	17.9.2018	Zmluva o spracúvaní osobných údajov	MADE spol s r.o.	36041688	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/219	18.9.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	301.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/220	21.9.2018	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	9.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/221	21.9.2018	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	22.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/222	21.9.2018	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	45.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/223	21.9.2018	Za vodu verejné WC	PVPS a.s.	36500968	206.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/224	21.9.2018	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	14.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/225	21.9.2018	Za nehlasové služby verejné osvetlenie	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/226	24.9.2018	Za plakety a infotabule	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	215.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/227	25.9.2018	Za trofeje na futbalový turnaj	melon media s.r.o.	47168528	132.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/228	25.9.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/229	27.9.2018	Za Znalecký posudok 157/2018	Ing. Ján Trebuňa	46147764	146.00 EUR