| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/211 |
12.9.2018 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/212 |
14.9.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/213 |
14.9.2018 |
Za telefón 8 /2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/214 |
14.9.2018 |
Za nájom pozemkov |
SVP š.p. |
36022041 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/215 |
14.9.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/216 |
14.9.2018 |
Za vývoz TKO 8/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
350,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/217 |
14.9.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
16,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/218 |
14.9.2018 |
Za elektrinu Verejné osvetlenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
184,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_11 |
17.9.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
18.9.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
301,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/220 |
21.9.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/221 |
21.9.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
21.9.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
45,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/223 |
21.9.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
21.9.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/225 |
21.9.2018 |
Za nehlasové služby verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/226 |
24.9.2018 |
Za plakety a infotabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
215,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
25.9.2018 |
Za trofeje na futbalový turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/228 |
25.9.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/229 |
27.9.2018 |
Za Znalecký posudok 157/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
146,00 EUR |
