Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/59	3.4.2014	Za odpadové koše a kôš s popolníkom	B2B partner s.r.o.	44413467	284.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/102	6.5.2021	Za vývoz kalu z ČOV 1	PVPS a.s.	36500968	284.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/370	31.12.2018	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	284.15 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/36	26.7.2023	Objednávame si u Vás: -tabule, samoleplepky - označenie SAD	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	283.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/213	20.7.2023	Za tabule, samolepky a znaky na SAD	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	283.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/231	10.8.2023	Za kosenie a zbieranie trávy	ANTHOS, s. r. o.	52450325	282.15 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/82	12.12.2021	Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ	ELARIN, s.r.o.	45240841	282.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/388	31.12.2021	Za učebné pomôcky	ELARIN, s.r.o.	45240841	282.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/178	10.7.2018	Za vývoz TKO 6/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	280.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2012/9	16.1.2012	Objednávame si u Vás: -stoličky kancelárske, prac. oblečenie	B2B partner s.r.o.	44413467	280.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/17	19.3.2021	Objednávame si u Vás: -vývoz kalu z ČOV1 Červený Kláštor	PVPS a.s.	36500968	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/109	31.5.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	279.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/372	31.12.2018	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	279.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/140	30.6.2015	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	279.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/208	13.7.2023	Za opravu čerpadla na ČOV	ANTHOS, s. r. o.	52450325	279.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/244	30.9.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	278.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/355	31.12.2020	Za vývoz TKO 12/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	278.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/11	6.2.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	276.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/85	6.4.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	276.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/114	12.5.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	276.10 EUR