|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.6.2013 |
Za izoláciu krovu v Klube seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
291.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/232 |
31.12.2012 |
za vývoz kontajnera |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
290.31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/35 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -izoláciu krovu a dodávku materiálu |
Vojtech Oravec |
43106668 |
290.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/42 |
22.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -športové trofeje |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
290.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/126 |
11.5.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
289.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/72 |
8.4.2021 |
Za vývoz TKO 3/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
289.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/109 |
2.5.2018 |
Za materiál Klub mládeže |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
288.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/232 |
4.10.2018 |
Za vývoz TKO 9/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
288.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/195 |
7.8.2017 |
Za vyvoz TKO 7/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
288.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
2.9.2019 |
Za vyhotov. GO plánu 62/2019 p.č. 860/18 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/117 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
287.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
15.11.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/36 |
14.2.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/15 |
8.2.2019 |
Za vývoz TKO 1/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
287.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/110 |
6.5.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
285.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/150 |
19.6.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
285.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/11 |
30.1.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
285.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
8.11.2018 |
Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
285.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/30 |
24.2.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
285.03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/24 |
10.3.2014 |
Objednávame si u Vás: -nosiče na odpadk. vrecia, popolnik vonk. |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284.40 EUR |