|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/50 |
3.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -vytriedenie archivnych dokladov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
15.8.2016 |
Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/118 |
30.4.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
271.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/253 |
11.9.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
271.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/94 |
10.4.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
270.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/12 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: notebook |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
270.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/39 |
19.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -náterovú farbu, riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
8.8.2022 |
Za farbu a riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/31 |
19.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -výmenu a opravu strešných žľabov s.č. 59 |
Jozef Birošík |
32404867 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.6.2023 |
za výmenu a opravu zvodov na KS |
Jozef Birošík |
32404867 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/166 |
22.6.2018 |
Za tonery a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
269.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/261 |
26.10.2017 |
Za vyvoz NO a VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
268.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
28.6.2012 |
za el. ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
268.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
28.10.2021 |
Za tonery Obecný úrad a Materská škola |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
267.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/50 |
2.4.2013 |
za vykonané elektropráce na ČOV 1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
267.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
1.10.2013 |
Za materiál oprava cement a lepidlo |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/91 |
12.4.2018 |
Za materiál ŠK |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/45 |
6.3.2020 |
Za Hotspot doplatok |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
266.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
19.6.2014 |
Za insígnie s erbom obce |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/42 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -obecné insígnie |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265.50 EUR |