Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/148	8.7.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	276.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/184	11.8.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	276.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/220	7.10.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	276.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/280	10.11.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	276.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/106	30.4.2021	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	275.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/302	5.11.2021	Za vývoz TKO 10/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	275.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/243	30.9.2020	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	275.52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/56	12.10.2021	Objednávame si u Vás: -servis plynového kotla pre MŠ s dopravou	SEGAS Poprad s.r.o.	52855104	275.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/290	18.10.2021	za servis plynového kotla Materská škola	SEGAS Poprad s.r.o.	52855104	275.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/37	7.3.2023	za odpratávanie snehu	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	275.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/354	22.11.2019	Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV	Ľubomír Krempaský	41571134	273.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/77	17.3.2022	za biele vrecia na odpad TKO	EKOS spol. s r. o.	36168475	273.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/71	10.3.2022	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	273.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/215	12.11.2013	Za chladničku a odparovač Materská škola	Andrea SHOP , s.r.o.	36277151	272.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/49	28.2.2017	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	272.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/109	6.5.2020	Za vývoz TKO 4/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	272.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/372	16.12.2021	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	272.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/61	13.4.2015	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	272.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/52	8.11.2013	Objednávame si u Vás: -chladničku pre MŠ	Andrea SHOP , s.r.o.	36277151	272.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/64	29.2.2024	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	271.58 EUR