|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
28.5.2019 |
Za zatrávńovacie tvárnice |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/175 |
7.7.2017 |
Za vývoz TKO 6/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
258.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/14 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
258.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/39 |
22.2.2018 |
Za telefón Samsung |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
258.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/79 |
31.3.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
258.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/361 |
4.12.2019 |
Za vývoz TKO 11/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
257.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/348 |
17.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
257.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/222 |
4.11.2014 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
256.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/261 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
256.75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/21 |
28.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
8.4.2022 |
Za pravidelné revízie EZ ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/31 |
19.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -ležadlá pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
254.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/198 |
7.9.2020 |
Za ležadlá pre Materskú školu |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
254.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/243 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
254.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/358 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
254.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
17.6.2014 |
za benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/41 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/9 |
10.1.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
253.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/130 |
6.5.2019 |
Za vývoz TKO 4/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
252.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/13 |
2.2.2017 |
Za revízie a rev,. správy -gamatky |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
252.50 EUR |