| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/215 |
3.11.2014 |
Za štúdiu amfiteátra . rekonštrukcia |
Ing. arch. Martin Kvitkovský |
46 879 595 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/93 |
2.6.2015 |
Za systémovú podporu Urbis 01.06.2015-31.05.2016 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/61 |
28.10.2015 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie fin. analýzy pre EF |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/216 |
18.11.2015 |
Za vypracovanie žiadosti Rozšírenie stokovej siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
1.6.2016 |
Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/69 |
25.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -finančnú analýzu a vypracovanie žiadosti o NFP |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/231 |
11.11.2016 |
Za vypracov. žiadosti o poskyt. dotácie Envirofond |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/33 |
6.3.2017 |
Za právne služby február 2017 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/123 |
2.6.2017 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/95 |
23.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP Enviro |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/284 |
13.11.2017 |
Za vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
5.6.2018 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/62 |
4.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -PD skut. vyhot.stavby - odst.plochy+zmena stav. |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
3.6.2019 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/125 |
1.6.2020 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/2 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -zimnú údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/17 |
24.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -PD pre ODS - typový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
15.3.2022 |
za PD typoový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/29 |
5.2.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
298.77 EUR |
Slovensky
