Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/271	30.9.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	91.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/25	9.2.2024	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	91.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/57	29.2.2024	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	91.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/71	16.3.2020	Za vypracovanie ročného hlásenia odpady	EKOS spol. s r. o.	36168475	91.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/83	7.6.2012	za telefón 5/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	91.16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/59	13.9.2016	Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilujúcich dôchodcov	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	91.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/198	3.10.2016	Za plakety pre dôchodcov	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	91.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/181	18.10.2012	za plakety - jubileá	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	91.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/173	10.8.2016	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	90.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/112	9.7.2012	za vyv. TKO 6/2012	EKOS spol. s r. o.	36168475	90.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/33	17.2.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	90.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/73	24.5.2012	Za tonery a kanc. materiál	WebComs, s.r.o.	36516244	90.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/158	17.8.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	90.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/260	31.12.2013	za odhŕňanie snehu	Dunajec s,r,o .	36479781	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/202	6.11.2015	Za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné	Slovak Telekom, a.s.	35763469	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/234	16.12.2015	Za aktualizáciu stavebných rozpočtov autob .zast.	Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL	40128881	90.00 EUR
Detail	Objednávka došlá	O2015/64	10.11.2015	Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stavebných rozpočtov autobusových zástavok	Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL	40128881	90.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/66	8.10.2018	Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019	Viera Lichvárová Ing.	44008562	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/272	2.11.2018	Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2	Viera Lichvárová Ing.	44008562	90.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_03_27	4.4.2019	Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90.00 EUR