Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/30	31.1.2023	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	92.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/152	30.4.2019	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	92.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/83	31.3.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	92.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/78	4.5.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/177	16.10.2012	za telefón 9/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	92.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/168	2.9.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/13	4.2.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/31	13.4.2015	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/185	3.10.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/123	30.4.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	92.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/232	4.10.2017	Za trofeje futbalový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	92.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/25	3.3.2011	za poháre - stolnot. turnaj	SART šport, s.r.o.	36702498	92.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/160	5.8.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/196	30.9.2016	Za vývoz a zneškodnenie Veľkoob odpad.	EKOS spol. s r. o.	36168475	92.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/187	5.11.2012	za mobil a int.	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/8	7.2.2012	za mobil a int.	Orange Slovensko a.s.	35697270	91.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/88	30.4.2013	za potraviny	Branko Michlík	43625339	91.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/35	22.5.2015	Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo oprava amfiteatra	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	91.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/88	26.5.2015	Za stavebné rezivo na amfiteáter	Lesné družstvo Krížová skala	36459160	91.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/46	13.4.2015	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	91.73 EUR