Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/115	14.5.2020	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	56.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/114	12.5.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	276.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/112	11.5.2020	Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	415.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/110	7.5.2020	Za telefón 4/2020	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/111	7.5.2020	Za tenisové siete	Kv.Řezáč	46963821	213.32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_04_14	6.5.2020	Zmluva o pripojení	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/109	6.5.2020	Za vývoz TKO 4/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	272.76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/24	5.5.2020	Objednávame si u Vás: -plakety a reklamné predmety podľa nášho výberu	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/106	5.5.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	74.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/107	5.5.2020	Za používanie služby Elektronická reg. kniha	Archivovanie SK s.r.o.	36444154	162.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/108	5.5.2020	Za správu registratúry a služby s tým spojené	Archivovanie SK s.r.o.	36444154	738.92 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_05_04	4.5.2020	Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/23	2.5.2020	Objednávame si u Vás: -el. revízne správy RVO1,2	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	240.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_04_28	28.4.2020	Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/105	27.4.2020	Za PD el. prípojka predajné stánky	Galica Stanislav Ing. G-TECH	40127818	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/104	22.4.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	99.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/101	20.4.2020	Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou	B.E.R.O. Industry s.r.o.	47616733	570.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/102	20.4.2020	za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	638.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/100	17.4.2020	Za školenie k infor. systému Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	45.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/98	16.4.2020	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	605.04 EUR