| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
1.3.2024 |
Za aktualizáciu program cintorín |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
1.3.2024 |
Členské 2024 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
1.3.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
1.3.2024 |
Za hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
177.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
29.2.2024 |
Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
37.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/55 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
29.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
29.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/58 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/59 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
35.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/62 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/63 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/64 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
271.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/65 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
63.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_02_26 |
27.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
218.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/10 |
27.2.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku vo veci : Stanovenia skutočného rozsahu vykonaných stavebných... |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
500.00 EUR |
Slovensky
