Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/56	1.4.2014	Za vyhotovenie vrstvy súpisných čísel v digitálnej	Maniak Ján -GEODET	46227717	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/66	1.4.2014	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	2.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_03_27	31.3.2014	Licenčná zmluva na autorizovaný prístupu na ftp server portálu www.cintoriny.sk	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	12.88 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_03_26	31.3.2014	Licenčná zmluva - Dodatok1, aktualizácia URBIS	MADE spol s r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/25	31.3.2014	Objednávame si u Vás: -asfaltovu zmes na opravu chodníkov -7t	JUNO DS, s.r.o.	36501522	966.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/68	31.3.2014	za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	8.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/69	31.3.2014	za potraviny	Branko Michlík	43625339	52.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/70	31.3.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	159.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/53	28.3.2014	za zneškodnenie odpadov na skládke	EKOS spol. s r. o.	36168475	4.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/51	27.3.2014	Poplatok v zmysle licenčnej zmluvy zverejňovanie	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	9.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/52	27.3.2014	Za aktualizáciu dát katastra nehnuteľnosti	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/54	27.3.2014	Za Finančný spravodaj 2014- záloha	Poradca podnikateľa s.r.o.	31592503	19.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/49	26.3.2014	Za pracovné odevy MŠ	ZIKOHOLDING s.r.o.	46218599	45.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/50	26.3.2014	Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce	Horník Dušan	37240889	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/47	24.3.2014	Za doménu na internete a Web hosting STANDARD	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	79.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/48	24.3.2014	za toner a samsung mikro SDHC	WebComs, s.r.o.	36516244	85.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/42	21.3.2014	za autorské práva- verejný rozhlas	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/43	21.3.2014	Za vodu ČOV 1	PVPS a.s.	36500968	3.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/44	21.3.2014	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	36.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/45	21.3.2014	Za vodu knižnica	PVPS a.s.	36500968	3.80 EUR