| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_25 |
29.9.2015 |
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
28.9.2015 |
Za torfeje na futb. turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
79,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_22 |
24.9.2015 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/176 |
24.9.2015 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/177 |
24.9.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/178 |
24.9.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/179 |
24.9.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
24.9.2015 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
127,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_01_ML |
23.9.2015 |
Zmluva o krátkodobom nájme |
Miroslav Laincz |
44168055 |
192,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_01_1PaTS |
23.9.2015 |
Zmluva o krátkodobom nájme |
1.PaTS na Dunajci, s.r.o. |
36501905 |
202,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/175 |
23.9.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/192 |
22.9.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/193 |
22.9.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/190 |
18.9.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/191 |
18.9.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
62,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/56 |
17.9.2015 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov a jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
73,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
17.9.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
107,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/174 |
17.9.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
101,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/55 |
15.9.2015 |
Objednávame si u Vás: -vytýčenie podz. sieti vo vašej správe (Kvašné lúk číslo... |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
14.9.2015 |
Za import katastrálnych máp |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
60,00 EUR |
