Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/15	28.1.2014	Objednávame si u Vás: -opravu MR	VA-KU-CO	17122601	169.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/20	28.1.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/21	28.1.2014	za potraviny	Elena Výrosteková	46916768	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/22	28.1.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	121.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/23	28.1.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	211.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/24	28.1.2014	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	11.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/25	28.1.2014	za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	9.85 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/10	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Elena Výrosteková	46916768	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/11	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Diamon s.r.o.	36478628	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/12	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Ivana Marhefková	8455039043	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/13	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Gurman s.r.o.	31731198	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/14	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Branko Michlík	43625339	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/9	26.1.2014	Objednávame si u Vás: -vlajky	LIM PO Jesenná 1	36498 98 980	29.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/8	25.1.2014	Objednávame si u Vás: -demontáž a montáž pódia KD	Vojtech Oravec	43106668	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2014/8	24.1.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	375.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/7	20.1.2014	Objednávame si u Vás: - vypracovanie FA pre NFP z Envirofondu2014 doplnenie žiadosti	Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI	47563478	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/2	18.1.2014	Za nehlasové služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/3	18.1.2014	Za aktual. a servis programu	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/3	17.1.2014	Objednávame si u Vás: -jazykový kurz	A A Solar s.r.o.	46631143	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/4	17.1.2014	Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny 2014	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	120.00 EUR