Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/19	21.2.2014	Za nájom pzemkov SPF	SPF Búdkova 36	17335345	15.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/20	20.2.2014	Objednávame si u Vás: -pracovné odevy	ZIKOHOLDING s.r.o.	46218599	445.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/19	19.2.2014	Objednávame si u Vás: -tovar podľa výberu -spotrebný materiál do VT	WebComs, s.r.o.	36516244	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/18	18.2.2014	Objednávame si u Vás: -materiál na oplotenie	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	462.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/17	17.2.2014	Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete	Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI	47563478	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/18	17.2.2014	Za nehlasové služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/33	17.2.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	90.61 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/17	16.2.2014	Objednávame si u Vás: -školenie BOZP	Ing. Tuleja Pavol	40719456	60.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/16	15.2.2014	Objednávame si u Vás: -tesárske práce na oprave amfiteátra	Vojtech Oravec	43106668	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_02_12	12.2.2014	Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva	Kurňava Miroslav, Ing.	840510	1,181.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/15	7.2.2014	za telefon obec 1/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	83.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/16	7.2.2014	Za vlaky - voľby prezidenta	LIM PO Jesenná 1	36498 98 980	29.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/14	6.2.2014	za vývoz TKO 1/14	EKOS spol. s r. o.	36168475	187.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/13	4.2.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	92.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/11	3.2.2014	Za servis Plyn spotrebičov	Gascentrum s.r.o	31728481	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/12	3.2.2014	Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/6	1.2.2014	Objednávame si u Vás: -revizie a servis gamatiek	Gascentrum s.r.o	31728481	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/26	31.1.2014	za potraviny	Branko Michlík	43625339	80.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/9	29.1.2014	Za vývoz TKO vrecia	EKOS spol. s r. o.	36168475	322.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/10	29.1.2014	Za elektrinu zál. FA	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,433.00 EUR