Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/215 | 28.10.2015 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 4,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/198 | 21.10.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 98,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/199 | 21.10.2015 | za antivirový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/197 | 19.10.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/212 | 19.10.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 17,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/213 | 19.10.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 43,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/186 | 14.10.2015 | za plakety pre dôchodcov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 73,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/183 | 13.10.2015 | Za telefón obec 9/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/184 | 13.10.2015 | Za vyvvoz TKO MŠ 3. Q /2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 20,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 13.10.2015 | Združenie fin.prostriedkov-financ. stratégie CLLD | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 105,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/211 | 12.10.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_20 | 6.10.2015 | Zmluva o audite - Dodatok č.1 | Ing. Bc.Vadinová Hedviga | 31290205 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/182 | 5.10.2015 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za 9/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 223,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/58 | 30.9.2015 | Objednávame si u Vás: -antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/194 | 30.9.2015 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 452,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/195 | 30.9.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 34,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/196 | 30.9.2015 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 2,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_16 | 29.9.2015 | Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený... |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_11_1PaTs | 29.9.2015 | Zmluva o nájme | 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. | 36501905 | 405,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_11 | 29.9.2015 | Zmluva o nájme | Miroslav Laincz | 44168055 | 384,40 EUR |
