| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/175 |
12.9.2014 |
Za servisný zásah - opravy kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1 227,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/209 |
12.9.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
117,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/69 |
15.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -plotorez |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/70 |
16.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -jazykový kurz |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/176 |
18.9.2014 |
Za opravu čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
291,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/177 |
18.9.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/178 |
18.9.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/205 |
23.9.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/179 |
26.9.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
104,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/180 |
26.9.2014 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/181 |
26.9.2014 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/182 |
26.9.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
28,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/183 |
26.9.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/184 |
26.9.2014 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/185 |
26.9.2014 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/206 |
29.9.2014 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/207 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/208 |
30.9.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/211 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
6,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/212 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
491,62 EUR |
