| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
28.4.2014 |
Za práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
30.4.2014 |
Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/91 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
45,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/92 |
30.4.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
8,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/94 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/95 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
10,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/96 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
217,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/79 |
2.5.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 433,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/80 |
5.5.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
104,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
5.5.2014 |
Za občerstvenie - otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
32,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_05_02 |
6.5.2014 |
Zmluva o spoluorganizovani |
Podtatranské osvetové stredisko |
377812201 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_05_06 |
6.5.2014 |
Rámcová zmluva o kúpe ovocia |
GAS Fanília,s.r.o |
31691552 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/31 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -dodávku, montáž rozvádzača |
Milan Krempaský |
41346327 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/32 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektro revízie -pravidel. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/82 |
9.5.2014 |
Za vývoz TKO 4/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
233,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
9.5.2014 |
Za telefón obec 4/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
9.5.2014 |
Členské na rok 2014 -RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
44,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/30 |
10.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -tlačíva DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/85 |
12.5.2014 |
Za tlačivá DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
13,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/86 |
15.5.2014 |
Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
