| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 27_03_2014 |
4.4.2014 |
Dodatok č.5 k zmluve A/310/05/2007 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/60 |
4.4.2014 |
Za vývoz TKO 3/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
134,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/26 |
7.4.2014 |
Objednávame si u Vás: - ceny na turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
102,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_04_08 |
8.4.2014 |
ZoD rekonštrukcia KD |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
9 692,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
9.4.2014 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
102,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
11.4.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/64 |
11.4.2014 |
Za vývoz TKO MŠ 1.Q 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_04_11 |
12.4.2014 |
ZoD - kalibrácia Parshalového žľabu ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 183,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/27 |
14.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
15.4.2014 |
Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
16.4.2014 |
za toner MŠ a kartu do mobilu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
58,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
16.4.2014 |
za revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/62 |
17.4.2014 |
Za telefón obec 3/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/74 |
22.4.2014 |
Za nehlasové služby verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_03_06 |
23.4.2014 |
Zmluva o účasti na projekte |
Metodicko - pedagogické centrum |
00164348 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/29 |
24.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre hostí - otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
24.4.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/76 |
25.4.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/93 |
26.4.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/28 |
28.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -sieť a lanko na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
66,00 EUR |
