Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/8	24.1.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	375.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/8	25.1.2014	Objednávame si u Vás: -demontáž a montáž pódia KD	Vojtech Oravec	43106668	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/9	26.1.2014	Objednávame si u Vás: -vlajky	LIM PO Jesenná 1	36498 98 980	29.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/10	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Elena Výrosteková	46916768	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/11	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Diamon s.r.o.	36478628	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/12	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Ivana Marhefková	8455039043	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/13	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Gurman s.r.o.	31731198	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/14	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Branko Michlík	43625339	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/15	28.1.2014	Objednávame si u Vás: -opravu MR	VA-KU-CO	17122601	169.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/20	28.1.2014	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/21	28.1.2014	za potraviny	Elena Výrosteková	46916768	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/22	28.1.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	121.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/23	28.1.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	211.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/24	28.1.2014	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	11.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/25	28.1.2014	za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	9.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/9	29.1.2014	Za vývoz TKO vrecia	EKOS spol. s r. o.	36168475	322.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/10	29.1.2014	Za elektrinu zál. FA	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,433.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/26	31.1.2014	za potraviny	Branko Michlík	43625339	80.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/6	1.2.2014	Objednávame si u Vás: -revizie a servis gamatiek	Gascentrum s.r.o	31728481	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/11	3.2.2014	Za servis Plyn spotrebičov	Gascentrum s.r.o	31728481	100.00 EUR