Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/217	13.11.2013	Za vývoz TKO 10/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	180.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/224	20.11.2013	za služby spojené s vývozom NO a VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	46.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/225	25.11.2013	Za výrobu reklamy - nápis	Igor Marhefka	37237501	264.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/233	30.11.2013	Za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	10.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/234	30.11.2013	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	85.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/235	30.11.2013	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	11.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/236	30.11.2013	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	6.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/237	30.11.2013	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	188.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/226	4.12.2013	Za vývoz TKO 11/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	189.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/227	4.12.2013	Za plyn:	RWE Gas Slovensko	44291809	1,378.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/228	4.12.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	94.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/229	4.12.2013	Za obecné noviny 2014	Inprost s.r.o.	31363091	52.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/230	4.12.2013	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2013	W-Control, s.r.o.	36804207	616.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/60	5.12.2013	Objednávame si u Vás: -pitný režim pre zamestnancov OcU 2013	Ľubomír Regec	37883887	355.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/61	6.12.2013	Objednávame si u Vás: -grafickú úpravu obecného časopisu r.2013	Galica Stanislav Ing. G-TECH	40127818	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/62	7.12.2013	Objednávame si u Vás: -modul:verejne obstarávanie-profil, evidenc.psov na www.cervenyklastor.sk	Bc. Renáta Kuzmiaková	37681303	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/64	8.12.2013	Objednávame si u Vás: -talč obecného časopisu 3-2013	Jaroslav Šleboda JADRO	40719821	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/231	9.12.2013	Za publikáciu verejné obstaranie	JUDr. Igor Kršiak s.r.o.	366665681	15.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/232	9.12.2013	Za telefón 11/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	64.31 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/65	9.12.2013	Objednávame si u Vás: -kominárske práce	Karol Kmeč, Kominárstvo	14312395	28.00 EUR