Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/6	9.2.2023	Za internet turbo MŠ	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	200.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/7	9.2.2023	Za odmeny výkonným umelcom	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/8	9.2.2023	Členské RZTPO 2023	RZTPO	31955151	46.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/9	9.2.2023	Nájomné MŠ a pozemky 2023	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves	31999221	1,112.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/10	9.2.2023	Za služby spojené s použitým textilom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/11	9.2.2023	Za elektronickú registratúrnu knihu 2023	Archivovanie SK s.r.o.	36444154	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/12	9.2.2023	Za Zamagurské noviny 2023	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	144.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/13	9.2.2023	Za OBECNÉ noviny 2023	Inprost s.r.o.	31363091	98.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/14	9.2.2023	Za vývoz TKO 1/2023	EKOS spol. s r. o.	36168475	396.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/15	9.2.2023	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/16	9.2.2023	Za činnosť stavebného dozora ČOV 2	Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX	10770879	1,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/11	10.2.2023	Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny pre rok 2023 - 12císel	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	144.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/12	10.2.2023	Objednávame si u Vás: -Obecné noviny - 12císel	Inprost s.r.o.	31363091	98.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/13	11.2.2023	Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podla potreby	ANTHOS	52450325	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/17	14.2.2023	Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries.	Roman Glevaňák	43630715	150.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_02_15	15.2.2023	Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s obalmi	NATUR-PACK,a.s	35979798	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/39	28.2.2023	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	178.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/40	28.2.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	78.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/41	28.2.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	38.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/42	28.2.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	6.46 EUR