Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/27	31.1.2023	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	218.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/28	31.1.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	97.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/29	31.1.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	63.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/30	31.1.2023	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	92.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/31	31.1.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	32.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/32	31.1.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	87.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/33	31.1.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	32.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/34	31.1.2023	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	84.89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/6	1.2.2023	Objednávame si u Vás: - vytýčenie STL plynovodu na KNC p.c. 52/1-cca 15m /cez web portál...	SPP	35815256	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/7	1.2.2023	Objednávame si u Vás: - vytýčenie telekom.káblov KNC p.c. 52/1 a pred RD32 /web portál...	Slovak Telekom, a.s.	35763469	50.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_02_01	3.2.2023	ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE	W-Control, s.r.o.	36804207	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/8	3.2.2023	Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C....	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	106.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/9	6.2.2023	Objednávame si u Vás: Servis-upgrade SW šk. jedálne	SOFT-GL s.r.o.	36182214	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_02_09	9.2.2023	Dodatok č.6 k zmluve A/310/05/2007	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	192.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/10	9.2.2023	Objednávame si u Vás: -tovar podla nášho výberu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/1	9.2.2023	Za telefon 1/2023	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/2	9.2.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/3	9.2.2023	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	65.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/4	9.2.2023	Za servis programu ŠJ MŠ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/5	9.2.2023	Za plech vlnitý ČOV prístrešok	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	126.00 EUR