| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/397 |
31.12.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
395,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/398 |
31.12.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/1 |
2.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci Červený Kláštor |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/2 |
2.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odhŕňanie chodnikov obci Červený Kláštor |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/1 |
2.1.2022 |
Nájom za rok 2022 MŠ a pozemky |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/3 |
3.1.2022 |
Objednávame si u Vás: Časpis - Zamagurské noviny -10ks mes. výtlackov |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/2 |
3.1.2022 |
Za Zamagurské noviny 2022 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
3.1.2022 |
za internet Turbo MŠ rok 2022 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/4 |
3.1.2022 |
Za nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_12_15 |
7.1.2022 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
24 996,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
10.1.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
10.1.2022 |
Za používanie el. registratúrnej knihy |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/4 |
14.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu VO -ZsNH podľa Z.343/2015 Zb. na výber zhotoviteľa - SAD a... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/5 |
18.1.2022 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie súť. podkl. na VO-podlimit bez el. trhoviska podľa... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/8 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/9 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
20.1.2022 |
za antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_21 |
21.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/10 |
23.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -osvedčovaciu knihu |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_24 |
24.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
100,00 EUR |
