Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/97	19.4.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/98	19.4.2018	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	43.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/99	19.4.2018	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	26.71 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/30	20.4.2018	Objednávame si u Vás: -knihy rozhovorov	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	79.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/31	21.4.2018	Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ	MUSICA LITURGICA s.r.o.	35856084	33.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/100	23.4.2018	Preplatok za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-33.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/101	24.4.2018	Za aerofoto 2018	CBS spol, s.r.o.	36754749	102.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/102	26.4.2018	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	36.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/103	27.4.2018	za smerové šípky vrcholové tabule s erbom	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	566.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/104	27.4.2018	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	4.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/105	27.4.2018	Za stavebné práce chodník ku klubu mládeže	Mária Bušová	50568868	648.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/106	27.4.2018	Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom	Mária Bušová	50568868	440.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/32	28.4.2018	Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov na nábreží Dunajca	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/33	29.4.2018	Objednávame si u Vás: -pravidelné elektro revízie objektov vo vl. obce	Ľubomír Krempaský	41571134	765.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/107	30.4.2018	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/118	30.4.2018	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	271.13 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/34	1.5.2018	Objednávame si u Vás: -miešačku betónu a maltovej zmesi s dovozom	Mária Neupauerová	33878412	245.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_05_01z	1.5.2018	Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Dodatok č.1	Helena Žilecká	610611	166.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/108	2.5.2018	Za opravu zaáhradného traktora a materiál	Ján Mrug	34918591	174.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/109	2.5.2018	Za materiál Klub mládeže	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	288.66 EUR