| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/110 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
16.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/111 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
48.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
29.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/113 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
165.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/114 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
8.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/40 |
13.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiál na odvlhčenie Dryzone a služby |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,058.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/41 |
15.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
361.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/42 |
16.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
69.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/115 |
16.5.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,577.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
17.5.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/117 |
17.5.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/119 |
17.5.2017 |
Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,058.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/118 |
18.5.2017 |
Za balíček.- novela: zdravotné poistenie |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
12.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_22 |
22.5.2017 |
ZoD - oprava zvonov |
ELMont |
33026556 |
6,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/120 |
22.5.2017 |
Za služby spojené s odberom Nebezp. odpadu a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
95.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_24 |
24.5.2017 |
Nájomná zmluva na prenájom pľn. pôdy |
Ľuboš Kolodzej |
|
42.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
25.5.2017 |
Za stavebné rezivo ihličnaté |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
361.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_28 |
29.5.2017 |
Kúpna zmluva |
Torbík Eduard |
|
484.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_28x |
29.5.2017 |
Kúpna zmluva |
Torbíková Matilda |
|
484.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.20 EUR |
Slovensky
