Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/69	4.3.2017	za právne služby marec 2017	doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	50718126	404.73 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/32	4.3.2017	Objednávame si u Vás: -PD pre SP-miestna komunikácia -2cast	PRODESIGN STUDIO s.r.o.	36497011	1,068.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2017_03_17	6.3.2017	Zámenná zmluva	Pienspol Travel, s.r.o.	36492540	1,034.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/33	6.3.2017	Za právne služby február 2017	doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	50718126	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/34	6.3.2017	Za polohopis	Cleerio SK s.r.o.	46812342	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/35	6.3.2017	za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q/2017	W-Control, s.r.o.	36804207	639.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/36	6.3.2017	za servisné práce ČOV - mamutové čerpadlo	W-Control, s.r.o.	36804207	2,880.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2017_03_03a	7.3.2017	ZMLUVA o poskytnutí dotácie	ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja	42078415	86.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/37	7.3.2017	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	563.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/38	7.3.2017	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	93.45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/33	7.3.2017	Objednávame si u Vás: -geodetické práce podĺa nášho usmernenia	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2017/39	9.3.2017	Za plyn	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/40	9.3.2017	Za vývoz TKO vo vreciach	EKOS spol. s r. o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/41	9.3.2017	Za vývoz TKO za 2/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	160.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/53	14.3.2017	Za akumulátor na verejné osvetlenie	O.S.V.O. comp,a.s.	36460141	12.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/54	14.3.2017	Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	83.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/55	14.3.2017	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	3.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/56	15.3.2017	Za trofeje na stolnotenisový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	112.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/71	17.3.2017	Za interierové vybavenie Penzion	MABYT SK s.r.o.	48231291	463.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/58	21.3.2017	odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz	SLOVGRAM	17310598	38.50 EUR