| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/170 |
30.4.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/98 |
2.5.2017 |
Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja |
Centrum rozvoja turozmu PSK |
45733244 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/99 |
2.5.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
70,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_03 |
3.5.2017 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Glevaňák Roman |
43630714 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/36 |
7.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -el.časopis Grant |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
24,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_04 |
9.5.2017 |
ZoD na vydodanie PD- dodatok č.1 |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/37 |
9.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/100 |
9.5.2017 |
Za vývoz TKO 4/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
172,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/101 |
9.5.2017 |
Za telefón 4/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
9.5.2017 |
Predpaltné za elektronický časopis GRANT |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
9.5.2017 |
Členský príspevok OOCR TPS 2017 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/38 |
10.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -komodu |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/46 |
11.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž,demontáž a prenájom st. lešenia-kostol |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/104 |
11.5.2017 |
Za nájom plošiny pri kostole |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
11.5.2017 |
Za komodu |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
83,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/39 |
12.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -PP-balíček, novela |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/106 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
46,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/107 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
25,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/108 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
25,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/109 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9,80 EUR |
