| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/59 |
25.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -parkové svietidlá,kabeláže,rozvádzač,el.materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
2,926.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/60 |
28.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž drevených stánkov na predaj |
Zaklad remontowo-Budowalny-Pawl Chrzan |
57400112 |
2,461.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/171 |
30.6.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
265.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/61 |
30.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/62 |
2.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné práce |
Mária Bušová |
50568868 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/159 |
3.7.2017 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
134.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/160 |
3.7.2017 |
Za didaktickú pomôcku |
Kotulič Peter |
869325798 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/161 |
3.7.2017 |
Za knihy MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
3.7.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
70.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/63 |
3.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -výstavbu podkladov pre predajné stánky |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,833.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/64 |
4.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -kuka nádobu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
34.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/65 |
5.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -práce na úprave podkladov pred kostolom |
Mária Bušová |
50568868 |
167.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/66 |
6.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD |
SPP-distribúcia, a.s. |
35910739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/172 |
7.7.2017 |
Za projektovú dokumentáciu Osvetlenie verejného |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/173 |
7.7.2017 |
Za právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
312.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/174 |
7.7.2017 |
Za informačnú tabuľku |
Ing. Bartuš Róbert |
37058339 |
26.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/175 |
7.7.2017 |
Za vývoz TKO 6/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
258.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/67 |
10.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -prevoz a demontáž |
Mária Bušová |
50568868 |
144.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/68 |
15.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -úpravu asf. chodníka |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,103.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
17.7.2017 |
Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
580.00 EUR |
Slovensky
