| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/240 |
15.9.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
12.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/242 |
15.9.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
57.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/223 |
18.9.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/238 |
18.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/239 |
18.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
37.93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_09_18 |
19.9.2017 |
Poistná zmluva -poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
35.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/224 |
19.9.2017 |
Za el. revíziu osvetlenie verejného parku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
19.9.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
481.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/243 |
20.9.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
37.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/226 |
22.9.2017 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
15.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
22.9.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
159.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/228 |
22.9.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
24.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/229 |
22.9.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/230 |
22.9.2017 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
24.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/244 |
22.9.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3.93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_06_28 |
27.9.2017 |
Zmluva o nájme |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_09_27 |
28.9.2017 |
Dohoda č. 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
7,117.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/275 |
28.9.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/241 |
29.9.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/245 |
30.9.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
323.17 EUR |
Slovensky
