| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/100 |
29.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-Jaworki a sp. |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/101 |
30.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2016 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/274 |
31.10.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
170,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/282 |
31.10.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/102 |
1.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/103 |
2.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiál a montáž strechy skladu |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/265 |
2.11.2017 |
Za kanalizačné potrubie |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/266 |
2.11.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/267 |
2.11.2017 |
Za výkopové práce a montáž a demontáž zámkovej |
Mária Bušová |
50568868 |
620,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/104 |
3.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD pre ÚR na stav.- stav. úpravy plochy pred kost |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/105 |
4.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -odhŕňanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_05 |
5.11.2017 |
Zmluva o dielo |
MOON – reklamné štúdio |
14375451 |
5 932,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/268 |
6.11.2017 |
Za prepravu osôb na koncert integrácia |
Horník Dušan |
37240889 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/270 |
8.11.2017 |
Za vývoz TKO 10/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
164,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/271 |
10.11.2017 |
Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel |
Jozef Šromovský |
30616611 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
10.11.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/283 |
13.11.2017 |
Za telefón 10/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/284 |
13.11.2017 |
Za vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/285 |
13.11.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/286 |
14.11.2017 |
Za OPP a materiál § 54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
132,00 EUR |
