Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/177 | 17.7.2017 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 170,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/178 | 17.7.2017 | Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo | Ing. Adrián Gallik | 50830724 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/179 | 17.7.2017 | Za vytýčenie telekom sietí | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/180 | 17.7.2017 | Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník | PRODESIGN STUDIO s.r.o. | 36497011 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/181 | 17.7.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 5,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/182 | 17.7.2017 | Za telefón 6/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/183 | 17.7.2017 | Za vývoz TKO za 6/2017 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/69 | 19.7.2017 | Objednávame si u Vás: -dodávku fontánky pred kostolom | MANADA Trading s.r.o | 46150668 | 248,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_17 | 21.7.2017 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | RAMAGU, o.z. | 42232473 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/185 | 21.7.2017 | Za vykonané geodetické práce v k.ú. Č. Kláštor | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/186 | 24.7.2017 | za svietidlá pre osvetlenie verejného parku | Elektro Alica | 31004369 | 2 926,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/70 | 25.7.2017 | Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu | JD rozhlasy SK s.r.o. | 44528035 | 183,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/188 | 26.7.2017 | za kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 60,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/71 | 27.7.2017 | Objednávame si u Vás: -vstupenky na stretnutie goralov | Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši | 42227721 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/72 | 28.7.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce na MŠ | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_18 | 30.7.2017 | ZoD - prístupový chodník | MDZ, s.r.o. | 26748851 | 8 936,47 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_31a | 31.7.2017 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2047_07_31b | 31.7.2017 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_31c | 31.7.2017 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_28 | 1.8.2017 | Zmluva č. 547/2017/OK
o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
