| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/59 |
23.3.2017 |
Za interaktívne literárne pásmo- Materská škola |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/60 |
23.3.2017 |
Za vodu Materská škola |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/61 |
23.3.2017 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/62 |
23.3.2017 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/63 |
23.3.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/64 |
23.3.2017 |
Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/65 |
31.3.2017 |
Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
221,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/80 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
329,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/82 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/83 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
52,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/84 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/85 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/86 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/87 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
27,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/88 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/89 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/90 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
7,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/66 |
3.4.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
71,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/67 |
3.4.2017 |
Za nájom pozemkov 2016 a 2017 |
SVP š.p. |
36022047 04 |
10,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/68 |
3.4.2017 |
Členský príspevok RZTPO 2017 |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |
