|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/83 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
52.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/84 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/85 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/86 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/87 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
27.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/88 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/89 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/90 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
7.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/91 |
20.4.2017 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
20.4.2017 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/93 |
20.4.2017 |
Za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/94 |
20.4.2017 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/95 |
26.4.2017 |
Za aktualizáciu programu cintoríny |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/96 |
27.4.2017 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
530.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/97 |
28.4.2017 |
Za geodet. práce GP 13/2017 |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/98 |
2.5.2017 |
Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja |
Centrum rozvoja turozmu PSK |
45733244 |
390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/99 |
2.5.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
70.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/100 |
9.5.2017 |
Za vývoz TKO 4/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
172.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/101 |
9.5.2017 |
Za telefón 4/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
9.5.2017 |
Predpaltné za elektronický časopis GRANT |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
24.00 EUR |