Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/22	31.1.2017	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	15.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/23	31.1.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	9.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/24	31.1.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	25.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/25	31.1.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	40.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/26	31.1.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	9.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/27	31.1.2017	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	23.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/28	31.1.2017	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	161.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/29	31.1.2017	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	40.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/30	14.2.2017	Za nájom pozemkov za rok 2017	SPF Búdkova 36	17335345	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/31	17.2.2017	Za aktualizáciu a srvis programu	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/32	17.2.2017	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	2.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/33	6.3.2017	Za právne služby február 2017	doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	50718126	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/34	6.3.2017	Za polohopis	Cleerio SK s.r.o.	46812342	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/35	6.3.2017	za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q/2017	W-Control, s.r.o.	36804207	639.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/36	6.3.2017	za servisné práce ČOV - mamutové čerpadlo	W-Control, s.r.o.	36804207	2,880.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/37	7.3.2017	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	563.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/38	7.3.2017	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	93.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/39	9.3.2017	Za plyn	innogy Slovensko s.r.o.	44291809	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/40	9.3.2017	Za vývoz TKO vo vreciach	EKOS spol. s r. o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/41	9.3.2017	Za vývoz TKO za 2/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	160.28 EUR