|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/42 |
6.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
45.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/43 |
6.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
15.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/44 |
21.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/45 |
21.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/46 |
21.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/47 |
23.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
35.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/48 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
7.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/49 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
272.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/50 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
20.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/51 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/52 |
28.2.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
30.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/53 |
14.3.2017 |
Za akumulátor na verejné osvetlenie |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
12.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/54 |
14.3.2017 |
Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/55 |
14.3.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/56 |
15.3.2017 |
Za trofeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
112.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/58 |
21.3.2017 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/59 |
23.3.2017 |
Za interaktívne literárne pásmo- Materská škola |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/60 |
23.3.2017 |
Za vodu Materská škola |
PVPS a.s. |
36500968 |
30.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/61 |
23.3.2017 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/62 |
23.3.2017 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.54 EUR |